《4949澳门免费资料内容资料验收管理办法》（试行）
第一章 总 则
第一条 为了进一步加强和规范学院验收工作，确保验收有序进行，根据《4949澳门免费资料内容资料固定资产、无形资产管理办法》（贵工职院字〔2020〕26号），制定本办法。
第二条 本办法适用于学院自行采购、学院委托招标代理机构和政府采购方式采购的货物、服务类、无形资产、工程类项目的履约验收。对房屋建筑物及其附属物、附属设备等重点工程按国家相关制度规定执行。
第三条验收工作坚持严谨、准确、及时的原则，参与验收各方应积极维护学院利益，切实把好验收关。
第二章 管理机构与分工职责
第四条 国有资产管理处是学院资产验收入库的管理部门，负责学院资产验收方面管理制度的制订与落实。学院资产采购部门、使用部门和归口管理部门要密切配合国有资产管理处对资产验收入库的管理，各司其职，各负其责。
（一）资产采购部门、使用部门对购入资产全面负责，对供货方履约情况进行验收，作好验收记录，确保所购入资产与合同、投标文件一致，质量、性能满足其使用要求。
（二）国有资产管理处负责固定资产的最终确认。
（三）归口管理部门按照职能参与验收和管理工作：
1.实训中心参与学院实训教学设备验收和管理工作；
2.教务处参与教学相关的固定资产、无形资产（如教学平台、教学软件、微课等）的验收和管理工作；
3.图书馆参与学院图书、音像制品等的验收和管理工作；
4.科研处参与学院科研仪器设备、发明、专利等验收和管理工作；
5.现代教育技术中心参与学院网络技术相关设备验收和管理工作；
6.后勤处参与装修、水电等验收和管理工作。
（四）审计处全程参与固定资产验收过程，负责对固定资产验收工作进行监督检查。
第三章 验收方式及依据
第五条 验收方式分为自行验收和正式验收。
（一）自行验收：指采购部门组织采购人、供应商及相关人员共同验收。
（二）正式验收：指采购部门组织验收专家、供应商、使用部门、国资处、审计处、归口管理部门、施工方、监理方等组成验收小组共同验收。
第六条 验收依据为采购时签订的合同、供应商的投标和响应文件、供货清单、产品说明书、样品等。
第六条自行验收
（一）开箱验收
采购部门要按照采购合同约定和招标文件所规定的主要内容对所购资产进行开箱检查并做好记录，具体包括：
1.外观检查：货物内外包装是否有破损、碰撞创伤、雨水侵湿等情况，附件、配件的外表有无残损、碰伤等。
2.数量验收：根据订购合同和装箱单，逐件清查核对仪器设备、附件或配件的数量，并检查仪器设备的名称、规格型号、生产厂家等是否与合同和装箱单一致，如发现存在问题，采购部门应做好详细记录、拍照留据，及时书面通知供货方，视具体情况决定是否退货、更换或索赔。
3.资产变更：如遇供货产品停产、升级等原因无法按合同供货，采购部门应在供货前完成产品变更手续（项目变更金额5万元以下，需分管领导审批；5万元以上10万元以下，需学院领导审批；10万元以上30万元以下，需通过院长办公会同意；30万元以上，需通过院党委会同意），并填写附表14949澳门免费资料内容资料变更申请表，变更程序按照学院“三重一大”议事规定执行，由院长办公会或党委会进行审议，审议通过后按变更后重新约定供货，并与供货方签订补充协议。
（二）性能、质量确认
1.由采购部门组织使用部门对所购物资设备性能、质量进行确认，并如实填写自行验收情况表（附表24949澳门免费资料内容资料资产自行验收情况表）。5万元以下的项目，参与验收人数不得低于3人；5万元（含5万元）以上的项目，参与自行验收人数不得低于5人，其中专业技术人员不得低于2人，验收合格后将资产自行验收单经采购部门和使用部门负责人签字确认并加盖部门公章报国资处备案核查。自行验收不合格的不能进行正式验收。
2.需进行安装调试的设备，由供货方或使用部门技术人员严格按照仪器使用说明书进行安装、调试。试机过程中要认真进行各种技术参数和性能检验测试，确认资产的技术指标是否与合同或标书载明参数一致，并填写自行验收情况表（附表2）。若设备精度或技术参数达不到合同或投标文件要求，由项目采购部门通知供货方,视情况确定是否退货、更换、派人检修或索赔处理。
3.进口仪器设备的验收按国家商检部门的有关规定进行；精密仪器、特殊仪器设备或项目的验收，如国家或行业有特殊规定的，按国家或行业规定进行验收。
4.对需要进行质量检测的资产（例如：精密仪器、大型仪器设备、特种设备等），由具备国家认定资质的质量检测机构作为第三方进行检测，并出具相应的质量检测报告。
5.因特殊需求量身定做“定制产品”时，应找具备生产资质和能力的企业加工，定制产品质量应符合国家相应产品的质量标准，并提供标准铭牌、产品检验合格证，第三方质量检测报告、说明书、执行标准等相关证明材料和资料。
6.各部门在验收过程中必须认真核实购买产品是否为原厂正品，对三无产品、贴牌产品及仿冒产品一律不得入库。
第七条 正式验收
（一）合同金额5万元（不含5万元）以下的项目正式验收要求与自行验收相同，二次验收合格后填写（附表44949澳门免费资料内容资料正式验收情况表）。
（二）合同金额5万元（含5万元）以上的项目自行验收合格后，由采购部门向国资处提交正式验收申请表（附表34949澳门免费资料内容资料正式验收申请表），并附上自行验收情况表（原件）、采购审批单、投标文件、采购合同（原件）、使用说明书、质量合格证书及其它相关材料，审核通过后进行验收。合同金额5万元以上30万元以下的项目由采购部门（学院指定的除外）牵头组织国资处、审计处、归口管理部门、使用部门、供货方、施工方及监理方等相关部门共同参与正式验收。合同金额30万元（含30万元）以上的采购项目验收由国资处牵头成立验收小组，验收小组成员需报学院院长审核通过后进行验收。
正式验收的核心是质量验收。具体包括：
1.正式验收时，资产采购部门应准备好完整的资产验收资料和人员培训记录，特殊资产需提供第三方质量检测报告。
2.对需聘请专家参加设备或项目技术指标、性能参数验收时，专家须提供相关资质证明材料（副高级职称，从事相关工作时间不低于10年），并出具检测报告，专家的费用按照我院相关规定由聘请部门支付。
3.根据验收需要，由供货方或资产使用部门对产品进行现场演示，对工程项目应准备必要的验收测量工具。
正式验收通过后，参加验收人员在验收单上签署意见，验收工作完毕。两级验收通过后，按照学院相关规定办理资产登记入库等相关手续。
第八条 对于受赠、受让资产的验收按上述规定进行，如受赠、受让资产无价格，由受赠、受让部门进行市场询价，验收合格后，按照学院相关规定办理资产登记入库等相关手续。
对未按本办法进行验收和按本办法验收结论为不合格的资产，国有资产管理处不予办理入库。
第四章 验收异常处理
第九条 物资到货后采购部门按照合同要求及时组织验收。 不能如期验收的应提交报告说明原因，并拟定计划验收时间。
第十条 验收须做好现场记录，如发现异常情况应拍照留据，并及时报告资产管理部门，共同做好善后处理工作：
（一）仪器设备、附件或配件数量缺少、技术资料不齐全或外观破损，各单位应做好记录并及时与供应商确定补充或更换物资。
（二）物资达不到技术指标要求的，应及时与供应商沟通，并要求供应商提供再次调试、测试的技术支持和协助；再次调试、测试后，技术指标仍达不到要求的，应予退货。
（三）物资名称、型号与合同要求不符的，各单位应予拒收，并要求供应商按合同约定提供符合要求的物资。
第五章 验收纪律与监督检查
第十一条 学院纪检监察处对资产验收进行监督，根据工作需要不定期组织抽查或开展专项检查。
第十二条 采购部门负责人对资产验收负主要责任。各部门有关人员在资产验收过程中应严格执行本办法，如有以下行为之一的人员，将按有关规定处理，对渎职者要根据情节轻重，依法依规追究当事人及负责人的相应责任。
（一）违反本办法规定，未按相关程序组织验收的；
（二）货物到校后，未按规定进行开箱验货并作好登记的；
（三）提供的验收资料不完整或有重大失误的；
（四）验收工作组成员未到现场验收直接签字确认的；
（五）与供应商或施工方串通，弄虚作假，干扰验收工作，损害学校利益的；
（六）以次充好、以劣充优、偷工减料等损害学院利益的；
（七）项目建设完成后，未按规定及时组织验收的；
（八）项目履约与合同约定有明显出入未履行变更手续，在自行验收过程未及时发现并改正的或在正式验收过程中隐瞒变更的；
（九）对验收中存在的问题未及时整改的；
（十）其它违反本办法及国家有关规定的行为。
第五章 附则
第十三条 本规定自发布之日起执行，本办法由国资处负责解释，未尽事宜按国家有关规定执行。
附件：
附表1.4949澳门免费资料内容资料变更申请表（货物类）
4949澳门免费资料内容资料变更申请表（工程项目类）
附表2.4949澳门免费资料内容资料资产自行验收情况表（货物类）
4949澳门免费资料内容资料自行验收情况表（无形资产类）
附表3.4949澳门免费资料内容资料正式验收申请表（货物类）
4949澳门免费资料内容资料正式验收申请表（工程项目类）
附表4. 4949澳门免费资料内容资料资产正式验收情况表（合同金额5万元以上）
4949澳门免费资料内容资料资产正式验收情况表（货物类，合同金额5万元以下）4949澳门免费资料内容资料资产正式验收情况表（无形资产类，合同金额5万元以下）
附表5.4949澳门免费资料内容资料资产正式验收审批表（合同金额30万元以上）
附表14949澳门免费资料内容资料变更申请表（货物类）
采购部门 |
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项目名称 |
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项目金额 |
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供货商 |
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变更内容 |
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变更金额 |
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合同 货物 |
货物名称 |
规格型号 |
生产厂家 |
数量 |
单价（元） |
总价（元） |
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现供 货物 |
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变更 原因 |
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货物 性能 对比 |
(备注:1、请填写招标或合同性能指标参数; 2、更换后货物的具体参数; 3、更换后货物的彩页或官网或其他能说明其详细参数的资料; 4、可加附页。) |
供货方 意见 |
负责人签字（盖章） 时间： |
采购部门意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
分管领导意见
签字：
时间： |
学院领导意见
签字：
时间： |
使用部门意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
审计处意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
国资处意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
备注：项目变更金额5万元以下需分管领导审批，5万元以上10万元以下需学院领导审批，10万元以上30万元以下需通过院长办公会同意；30万元以上需通过院党委会同意。 |
附表1 4949澳门免费资料内容资料变更申请表（工程项目类）
项目名称 |
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项目部门 |
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施工方 |
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合同总金额 |
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监理方 |
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变更金额 |
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变更内容 |
合同或 投标文件内容 |
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目前施工方案或 内容 |
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变更 原因 |
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更改 前后 对比 |
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施工方 意见 |
负责人签字（盖章）： 时间： |
项目部门意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
分管领导意见
签字：
时间： |
学院领导意见
签字：
时间： |
施工监理方意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
审计处意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
国资处意见
负责人签字（盖章）：
时间： |
备注：项目变更金额5万元以下需分管领导审批，5万元以上10万元以下需学院领导审批，10万元以上30万元以下需通过院长办公会同意；30万元以上需通过院党委会同意。 |
位置：